Согласно годовой Программы проведение внутреннего аудита в рамках предприятия: анализирует документацию, регламентирующую деятельность подразделений предприятия; проверяет фактические действия подразделений предприятия, рассматривает их соответствие регламентирующей документации, оформляет отчет по аудиту, вносит данные в электронную базу данных; участвует в анализе причин выявленных несоответствий и выработке мер по их устранению. Проводит анализ назначенных корректирующих мероприятий на адекватность выявленным несоответствиям; контролирует выполнение плана корректирующих мероприятий, направленных на устранение причин несоответствий, намеченных по результатам аудитов. Разрабатывает, пересматривает, периодически обновляет нормативную документацию, за разработку которой песет ответственность. Выполняет требования по процедуре "Управление документацией" (выполнение процедуры учета документов, внесение документов в электронную базу НД предприятия, рассылка документов внутри предприятия, согласно реестра рассылки, либо в электронном виде, либо подготовка бумажных копий документа). Проводит проверки подразделений по наличию учтенной, актуальной нормативной документации, выполняет процедуры ознакомления персонала с нормативной документацией со стороны руководителей, подготавливает замечание, проверяет их устранение. |