- Ввод и обработка первичных документов в 1С (8.3; 8.2) (накладные; счета-фактуры; УПД) по организациям;
-Работа с кассовым аппаратом
- Проверка правильности составления, предоставляемых контрагентами первичных документов и договоров поставки. При необходимости запрос корректных и/или недостающих документов. Контроль наличия оригиналов;
- Коммуникация с поставщиками по предоставляемым документам (акт сверок);
- Планирование и формирование графика оплат (в 1С- заявка на оплату) в полном соответствии со сроками договоров;
- Выгрузка, разноска банковской выписки;
- Формирование платежных поручений в 1С;
- Выполнение поручений главного бухгалтера;
- Списание материалов, инвентаризация и правильное ее оформление