Планирование и бюджетирование • Организация процесса бюджетирования производственно-хозяйственной деятельности и финансово-экономических показателей предприятия в разрезе проектов, согласование и утверждения БДР и БДДС • Взаимодействие с ключевыми сотрудниками и руководством компании по вопросам формирования и исполнения бюджетов • Разработка и внедрение регламентов и процедур бюджетирования, автоматизация • Построение и актуализация финансово-экономической модели развития Компании, в т.ч. бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств, прогнозного баланса • Оперативный контроль исполнения бюджетов, анализ отклонений, прогнозирование результатов деятельности • Составление бизнес-планов и ТЭО для банков, и по новым проектам • Расчет калькуляций/технологических карт по маршрутам, организация контроля отклонений Анализ ФХД и отчетность • Организация и контроль составления консолидированной отчетности, анализ финансово-хозяйственной деятельности компании в разрезе проектов (выручка, себестоимость, маржинальный доход, прибыль, производственные показатели). План/факт анализ. Подготовка и предоставление руководству аналитических отчетов, пояснительных записок по результатам АФХД, защита отчетов • Участие в разработке и внедрении методологии управленческого учета (перспективно) • Разработка периодических и нестандартных управленческих отчетов • Формирование оперативной отчетности по запросам Повышение эффективности и контроль затрат • Управление затратами через систему экономических и производственных нормативов, анализ себестоимости, цен и тарифов на потребляемые товары/услуги • Анализ эффективности использования ресурсов (кадровых, материальных, денежных) • Оперативный анализ коммерческой эффективности маршрутной сети • Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности операционной деятельности бизнес-единиц, оптимизации бизнес-процессов • Согласование договоров с покупателями/поставщиками. |